中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月13日今日，無錫創(chuàng)達(dá)新材料股份有限公司(證券簡稱：創(chuàng)達(dá)新材，證券代碼：920012.BJ)在北交所上市。該股開盤報(bào)43.06元，截至收盤報(bào)51.67元，漲幅163.89%，成交額5.42億元，振幅66.04%，換手率88.17%，總市值25.48億元。
創(chuàng)達(dá)新材主營業(yè)務(wù)為高性能熱固性復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前主要產(chǎn)品包括環(huán)氧模塑料、液態(tài)環(huán)氧封裝料、有機(jī)硅（884211）膠、酚醛模塑料和導(dǎo)電銀膠等電子封裝材料，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體（881121）、汽車電子（885545）及其他電子（881123）電器等領(lǐng)域的封裝，同時(shí)提供電子行業(yè)潔凈室工程領(lǐng)域環(huán)氧工程材料及服務(wù)。
本次發(fā)行前，公司控股股東為張俊、上海錫新投資中心(有限合伙)(以下簡稱“錫新投資”)、陸南平、綿陽市惠力電子材料有限責(zé)任公司(以下簡稱“綿陽惠力”)。張俊、錫新投資、陸南平、綿陽惠力分別持有公司15.8706%、11.1117%、7.6672%和17.2245%的股份，張俊及其控制的錫新投資、陸南平及其控制的綿陽惠力，依其出資額或者持有的股份及相關(guān)協(xié)議所享有的表決權(quán)占公司股本總額百分之五十以上，系公司的控股股東。
公司實(shí)際控制人為張俊、陸南平。其中，張俊直接持有公司15.8706%的股份，直接持有公司股東錫新投資48.6806%的出資份額并擔(dān)任錫新投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過錫新投資間接控制公司11.1117%的股份，合計(jì)控制公司26.9823%股份所代表的表決權(quán)；同時(shí)，張俊擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理。陸南平直接持有公司7.6672%的股份，直接持有綿陽惠力37.1533%的股權(quán)，為綿陽惠力第一大股東并擔(dān)任執(zhí)行董事，通過綿陽惠力間接控制創(chuàng)達(dá)新材17.2245%股份，合計(jì)控制公司24.8917%股份所代表的表決權(quán)；同時(shí)，陸南平擔(dān)任公司副董事長兼副總經(jīng)理。
本次發(fā)行后，張俊、錫新投資、陸南平、綿陽惠力分別直接持有公司11.90%、8.33%、5.75%、12.92%的股份，張俊、錫新投資、陸南平、綿陽惠力合計(jì)控制公司38.90%表決權(quán)。
創(chuàng)達(dá)新材于2025年12月18日首發(fā)過會(huì)，北交所上市委員會(huì)2025年第44次審議會(huì)議的審議意見：
請發(fā)行人結(jié)合報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量、未來重大資本支出等情況，分析論證補(bǔ)充流動(dòng)資金6,300萬元的必要性和合理性。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
審議會(huì)議提出問詢的主要問題：
1.關(guān)于經(jīng)營業(yè)績真實(shí)性。請發(fā)行人：(1)說明報(bào)告期內(nèi)業(yè)績上漲的原因及合理性。(2)說明環(huán)氧工程服務(wù)項(xiàng)目收入確認(rèn)合理性、準(zhǔn)確性。(3)說明居間商、貿(mào)易商模式的必要性、商業(yè)合理性。請保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。
2.關(guān)于募投項(xiàng)目的必要性和合理性。請發(fā)行人：(1)說明年產(chǎn)12,000噸半導(dǎo)體（881121）封裝用關(guān)鍵配套材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的必要性和合理性。(2)說明補(bǔ)充流動(dòng)資金6,300萬元的必要性和合理性。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
創(chuàng)達(dá)新材本次發(fā)行數(shù)量1,232.9345萬股，發(fā)行價(jià)格為19.58元/股。創(chuàng)達(dá)新材的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源（000166）證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為康杰、周毅。
創(chuàng)達(dá)新材本次募集資金總額為24,140.86萬元，減除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后募集資金凈額為21,446.99萬元，比原計(jì)劃少8,553.01萬元。創(chuàng)達(dá)新材2026年3月30日披露的招股書顯示，公司擬募集資金30,000.00萬元，用于年產(chǎn)12000噸半導(dǎo)體（881121）封裝用關(guān)鍵配套材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
創(chuàng)達(dá)新材本次發(fā)行費(fèi)用總額為2,693.87萬元，其中保薦費(fèi)用377.36萬元，承銷費(fèi)用1,581.24萬元。
2023年至2025年，創(chuàng)達(dá)新材的營業(yè)收入分別為34,481.10萬元、41,904.61萬元和43,151.18萬元；凈利潤分別為5,136.63萬元、6,120.49萬元和6,578.90萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,146.62萬元、6,122.01萬元和6,559.72萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4,624.67萬元、5,877.95萬元和6,440.55萬元。
上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為25,720.99萬元、27,543.60萬元和29,981.70萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,917.94萬元、5,161.34萬元和3,833.10萬元。
公司預(yù)計(jì)2026年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為10,100.00萬元至10,600.00萬元，同比增長幅度約為0.76%至5.74%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約為1,570.00萬元至1,670.00萬元，同比增長幅度約為0.62%至7.03%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1,550.00萬元至1,650.00萬元，同比增長幅度約為1.20%至7.73%。
2025年4月7日，公司股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》，以公司總股本36,988,035股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.80元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1405.55萬元。本次權(quán)益分派除權(quán)除息日為2025年5月12日，上述權(quán)益分派已實(shí)施完畢。
